Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8456 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
12.037,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
12.037,20 |
|
|
| 01/09/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.992,20 |
|
|
| 06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5664 |
|
10.045,00 |
|
| 19/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8456/2017
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557 |
|
|
10.045,00 |
| TOTAL |
10.045,00 |
10.045,00 |
10.045,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
