| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8457 | Data de lançamento: | 18/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 341,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 341,40 | ||
| 26/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21541 | 341,40 | ||
| 20/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862446 PAGTO. REF. EMPENHO 8457/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - 86556 | 341,40 | ||
| TOTAL | 341,40 | 341,40 | 341,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
