Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8462 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
670,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
670,28 |
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08/09/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-194,55 |
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06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13284 |
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475,73 |
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18/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8462/2017
ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457 |
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475,73 |
TOTAL |
475,73 |
475,73 |
475,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.