Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8463 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. |
0,00 |
764,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. |
764,65 |
|
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| 08/09/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-144,50 |
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| 06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13283 |
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620,15 |
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| 17/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8463/2017
ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457 |
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620,15 |
| TOTAL |
620,15 |
620,15 |
620,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
