| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8463 | Data de lançamento: | 18/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. | 0,00 | 764,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. | 764,65 | ||
| 08/09/2017 | EMPENHADO A MAIOR | -144,50 | ||
| 06/10/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13283 | 620,15 | ||
| 17/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8463/2017 ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457 | 620,15 | ||
| TOTAL | 620,15 | 620,15 | 620,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
