| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - SANEANTES - ME |
| Número do empenho: | 8465 | Data de lançamento: | 18/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 179,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA. | 179,10 | ||
| 08/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11 | 179,10 | ||
| 10/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8465/2017 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME - 86555 | 179,10 | ||
| TOTAL | 179,10 | 179,10 | 179,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
