Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - SANEANTES - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8468 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
670,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
670,70 |
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| 06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14 |
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670,70 |
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| 17/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8468/2017
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME - 86555 |
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670,70 |
| TOTAL |
670,70 |
670,70 |
670,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
