Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8504 |
Data de lançamento: |
21/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BALDE CENTRÍFUGA COM PEDAL PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BALDE CENTRÍFUGA COM PEDAL PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
330,00 |
|
|
31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4876 |
|
330,00 |
|
12/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000487
PAGTO. REF. EMPENHO 8504/2017
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 |
|
|
330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.