Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IGOR SEMPRE BOM ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8509 |
Data de lançamento: |
21/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ADULTO E INFANTIL PARA UNIFORME DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO E DA EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS. |
0,00 |
4.791,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ADULTO E INFANTIL PARA UNIFORME DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO E DA EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS. |
4.791,70 |
|
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| 01/09/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
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| 08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6627 |
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4.791,68 |
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| 18/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8509/2017
IGOR SEMPRE BOM ME - 86710 |
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4.791,68 |
| TOTAL |
4.791,68 |
4.791,68 |
4.791,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
