Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
852 |
Data de lançamento: |
09/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 142
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
41,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2017 |
VEICULO Nº 142
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
41,00 |
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24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.094.370 |
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41,00 |
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07/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2017
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME - 64561 |
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41,00 |
TOTAL |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.