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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JULIO CEZAR SOARES - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8538	Data de lançamento:	22/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO, MANUTENÇÃO DA PINTURA E REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	0,00	3.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO, MANUTENÇÃO DA PINTURA E REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	3.850,00
08/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03		3.850,00
01/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862285 PAGTO. REF. EMPENHO 8538/2017 JULIO CEZAR SOARES - MEI - 82897			3.850,00
TOTAL		3.850,00	3.850,00	3.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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