Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8557 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
79,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO. |
79,50 |
|
|
08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 768065 |
|
79,50 |
|
22/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901413
PAGTO. REF. EMPENHO 8557/2017
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 102 |
|
|
79,50 |
TOTAL |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.