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Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8560	Data de lançamento:	22/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	PP 37/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA	130,00	3.900,00
10.00	AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE SEGURANÇA EM VIAS DO MUNICÍPIO.	90,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2017	PP 37/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE SEGURANÇA EM VIAS DO MUNICÍPIO.	4.800,00
08/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 646		4.800,00
17/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005579 PAGTO. REF. EMPENHO 8560/2017 ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - 86407			4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00