Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELISANGELA DA ROCHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8567 |
Data de lançamento: |
23/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A MARAU DIA 23/08/17 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNASA SOBRE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A MARAU DIA 23/08/17 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNASA SOBRE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. |
25,00 |
|
|
28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
25,00 |
|
15/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005488
PAGTO. REF. EMPENHO 8567/2017
ELISANGELA DA ROCHA - 64117 |
|
|
25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.