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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8594	Data de lançamento:	24/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NA PEDREIRA E NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	0,00	138,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NA PEDREIRA E NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	138,80
08/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 054099 / 054097		138,80
03/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853410 PAGTO. REF. EMPENHO 8594/2017 MERCADO COPINI LTDA ME - 487			138,80
TOTAL		138,80	138,80	138,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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