Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8606 |
Data de lançamento: |
24/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO PONTÃO DOS MANECOS. |
0,00 |
4.766,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2017 |
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO PONTÃO DOS MANECOS. |
4.766,10 |
|
|
| 08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016265405 |
|
4.766,10 |
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| 03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005323
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2017 - REF. PARCELA NF 16265405
GUILHERME MARION - 85527 |
|
|
2.500,00 |
| 10/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853438
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2017 - REF. PARCELA 2
/2017
GUILHERME MARION - 85527 |
|
|
2.266,10 |
| TOTAL |
4.766,10 |
4.766,10 |
4.766,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
