Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8610 |
Data de lançamento: |
24/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE AGOSTO/2017. |
0,00 |
107.975,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2017 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE AGOSTO/2017. |
107.975,90 |
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| 08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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107.975,90 |
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| 31/10/2017 |
liquidado indevidamente |
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-107.975,90 |
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| 06/11/2017 |
anulado cfe resolução nº193/17- CIB/RS para empenho em valores ressarcidos |
-107.975,90 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
