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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8631 Data de lançamento: 24/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3094 / 54 3383-2972 / 54 3383-3081 COM VENCIMENTO EM 27/08/17. 0,00 333,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3094 / 54 3383-2972 / 54 3383-3081 COM VENCIMENTO EM 27/08/17. 333,57
25/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 333,57
18/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8631/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 333,57
TOTAL 333,57 333,57 333,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.