Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8648 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS ADESIVAS DE VISITA DOMICILIAR PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2017 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS ADESIVAS DE VISITA DOMICILIAR PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS. |
450,00 |
|
|
14/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9602 |
|
450,00 |
|
25/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000023
PAGTO. REF. EMPENHO 8648/2017
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.