| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COM TRANS LTDA |
| Número do empenho: | 8651 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2017. | 0,00 | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2017. | 3.150,00 | ||
| 08/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202 | 3.150,00 | ||
| 22/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8651/2017 - REF. NF 202 AIRGAS COM TRANS LTDA - 81069 | 1.050,00 | ||
| 19/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8651/2017 - REF. OUTUBRO/2017 AIRGAS COM TRANS LTDA - 81069 | 1.050,00 | ||
| 17/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8651/2017 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
