Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AIRGAS COM TRANS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8651 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2017. |
0,00 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2017. |
3.150,00 |
|
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| 08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202 |
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3.150,00 |
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| 22/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8651/2017 - REF. NF 202
AIRGAS COM TRANS LTDA - 81069 |
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1.050,00 |
| 19/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8651/2017 - REF. OUTUBRO/2017
AIRGAS COM TRANS LTDA - 81069 |
|
|
1.050,00 |
| 17/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8651/2017
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
