| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 8655 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS NA RUA FRANÇA. | 0,00 | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS NA RUA FRANÇA. | 775,00 | ||
| 14/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16283006 | 775,00 | ||
| 29/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8655/2017 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
