Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FABRICIO WERNER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8657 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DE RUAS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DE RUAS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. |
1.080,00 |
|
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| 14/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 070 |
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1.080,00 |
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| 16/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005569
PAGTO. REF. EMPENHO 8657/2017
FABRICIO WERNER ME - 83402 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
