Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8659 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. |
0,00 |
591,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. |
591,25 |
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| 14/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16283316 |
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591,25 |
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| 16/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005571
PAGTO. REF. EMPENHO 8659/2017
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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591,25 |
| TOTAL |
591,25 |
591,25 |
591,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
