Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8674 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DO DEPÓSITO. |
0,00 |
151,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DO DEPÓSITO. |
151,00 |
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| 14/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 064659 / 054661 / 064660 |
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151,00 |
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| 26/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8674/2017
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
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151,00 |
| TOTAL |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
