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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A

Dados do Empenho

Número do empenho:	8683	Data de lançamento:	25/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº8511 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA COM AMBULÂNCIA UTI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PASSO FUNDO.	0,00	111,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2017	VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº8511 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA COM AMBULÂNCIA UTI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PASSO FUNDO.	111,86
31/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 00702		111,86
30/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863479 PAGTO. REF. EMPENHO 8683/2017 UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 74844			111,86
TOTAL		111,86	111,86	111,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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