Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8695 |
Data de lançamento: |
28/08/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES Agosto de 2017 |
0,00 |
2.797,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2017 |
INSS PATRONAL REF. MES Agosto de 2017 |
2.797,67 |
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28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2017 |
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2.797,67 |
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19/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8695/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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2.797,67 |
TOTAL |
2.797,67 |
2.797,67 |
2.797,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.