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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	871	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADO, CUMEEIRAS E CALÇADAS, LIMPEZA DE CONDUTORES DE ESGOTO E REPAROS EM FECHADURAS DE PORTAS E PORTÕES NA EMEI GEMA LANER GHISLENI E NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA.	0,00	4.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADO, CUMEEIRAS E CALÇADAS, LIMPEZA DE CONDUTORES DE ESGOTO E REPAROS EM FECHADURAS DE PORTAS E PORTÕES NA EMEI GEMA LANER GHISLENI E NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA.	4.600,00
17/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9		4.600,00
22/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861803 PAGTO. REF. EMPENHO 871/2017 PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO - MEI - 85740			4.600,00
TOTAL		4.600,00	4.600,00	4.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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