Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8739 |
Data de lançamento: |
28/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a indenizações Agosto de 2017 |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2017 |
Empenho referente a indenizações Agosto de 2017 |
2.000,00 |
|
|
| 28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2017 |
|
2.000,00 |
|
| 31/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008739/2017
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS - 9936 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
