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Exercício: 2017
Nome do Credor: GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	890	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE DOZE MESES DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 CONFORME CONVÊNIO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº3741/2017	0,00	32.151,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE DOZE MESES DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 CONFORME CONVÊNIO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº3741/2017	32.151,00
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20176		2.679,25
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863066 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
07/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20179		2.679,25
13/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861928 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. MARÇO/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
09/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17		2.679,25
15/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. ABRIL/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
07/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201720		2.679,25
14/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863244 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. MAIO/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
12/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26		2.679,25
17/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863314 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. JUNHO/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
14/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 31		2.679,25
17/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863386 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. JULHO/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
28/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201732		2.679,25
08/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. AGOSTO/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
29/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 40		2.679,25
04/10/2017	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-2.679,25
06/10/2017	ANULADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO RV.	-2.679,25
07/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46		2.679,25
13/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863497 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. OUTUBRO/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
06/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 52		2.679,25
14/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 58		2.679,25
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
01/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20186		2.679,25
07/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863610 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2017 - REF. JANEIRO/2018 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
TOTAL		29.471,75	29.471,75	29.471,75
SALDO A PAGAR				0,00