| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 05 DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 13,14,15,16 E 17/02/17 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO MUNICÍPIO. | 0,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | VALOR REF. 05 DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 13,14,15,16 E 17/02/17 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO MUNICÍPIO. | 1.900,00 | ||
| 21/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.900,00 | ||
| 24/02/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2017 MARILEISA VALANDRO - 50801 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
