Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	897	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 05 DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 13,14,15,16 E 17/02/17 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO MUNICÍPIO.	0,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	VALOR REF. 05 DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 13,14,15,16 E 17/02/17 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO MUNICÍPIO.	1.900,00
21/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.900,00
24/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2017 MARILEISA VALANDRO - 50801			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®