VALOR REF. 05 DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 13,14,15,16 E 17/02/17 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIOS DOS ESPORTES E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA PLEITEAR VERBAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO MUNICÍPIO.
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2.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2017
VALOR REF. 05 DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 13,14,15,16 E 17/02/17 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIOS DOS ESPORTES E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA PLEITEAR VERBAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO MUNICÍPIO.
2.850,00
21/02/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
2.850,00
24/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 898/2017
DOUGLAS FONTANA - 64984
2.850,00
TOTAL
2.850,00
2.850,00
2.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.