Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIMONARA COPINI PASTORIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8985 |
Data de lançamento: |
28/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS DIA 29/08/17 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMAJA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS DIA 29/08/17 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMAJA. |
25,00 |
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06/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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22/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862385
PAGTO. REF. EMPENHO 8985/2017
SIMONARA COPINI PASTORIO - 2101 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.