Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
899 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS, CUMEEIRAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATINGIDO POR TEMPORAL. |
0,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS, CUMEEIRAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATINGIDO POR TEMPORAL. |
8.500,00 |
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22/02/2017 |
empenhado a maior |
-380,00 |
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13/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8628 |
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8.120,00 |
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17/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005157
PAGTO. REF. EMPENHO 899/2017
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 65990 |
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8.120,00 |
TOTAL |
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.