VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 11/01/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTAIL.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2017
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 11/01/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTAIL.
25,00
01/02/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
02/02/2017
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-25,00
02/02/2017
EMPENHADO INDEVIDAMENTE, SOLICITAÇÃO RECEBIDA EM ATRASO.
-25,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.