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Exercício: 2017
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	901	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA CFE CONTRATO Nº02/2017.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA CFE CONTRATO Nº02/2017.	3.000,00
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11201, 11493		317,43
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9920, 10512, 10488, 10255, 10033, 10504, 10111, 10269		900,65
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 120		974,73
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 114		807,19
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 901/2017 - REF. NF 11201, 11493 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			317,43
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 901/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 VILARINHO & TESTON LTDA-ME - 85699			900,65
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 901/2017 - REF. NF 120 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			974,73
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 901/2017 - REF. NF 114 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			807,19
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00