| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
| Número do empenho: | 9021 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS DE PALHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 0,00 | 58,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS DE PALHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 58,64 | ||
| 14/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 769930 | 58,64 | ||
| 27/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005493 PAGTO. REF. EMPENHO 9021/2017 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 102 | 58,64 | ||
| TOTAL | 58,64 | 58,64 | 58,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
