| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA PEREIRA HANAER ME |
| Número do empenho: | 9029 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 96,99,65,06 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 2.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | VEICULO Nº 96,99,65,06 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 2.660,00 | ||
| 14/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 141 / 139 / 137 | 2.660,00 | ||
| 17/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005582 PAGTO. REF. EMPENHO 9029/2017 MARIA PEREIRA HANAER ME - 79648 | 2.660,00 | ||
| TOTAL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
