Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANDRO VILMAR PIRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9041 |
Data de lançamento: |
29/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP BÁSICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº169/2017. |
1.400,00 |
25.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP BÁSICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº169/2017. |
25.200,00 |
|
|
| 26/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2413 |
|
25.200,00 |
|
| 01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9041/2017
SANDRO VILMAR PIRES ME - 86655 |
|
|
25.200,00 |
| TOTAL |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
