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Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9055	Data de lançamento:	30/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº89/2017.	0,00	55.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2017	PP 31/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº89/2017.	55.125,00
30/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 013		11.020,59
04/09/2017	empenhado a maior	-44.104,41
21/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13		11.020,59
21/09/2017	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-11.020,59
26/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005492 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9055/2017 - REF. nf 13 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			3.995,59
16/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901462 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9055/2017 - REF. nf 13 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			3.512,50
31/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9055/2017 - REF. 3ª PARCELA CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			3.512,50
TOTAL		11.020,59	11.020,59	11.020,59
SALDO A PAGAR				0,00