Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9081 |
Data de lançamento: |
30/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2017. |
0,00 |
841,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2017 |
PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2017. |
841,50 |
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| 18/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1354 |
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841,50 |
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| 01/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862364
PAGTO. REF. EMPENHO 9081/2017
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 |
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841,50 |
| TOTAL |
841,50 |
841,50 |
841,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
