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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIEL SOLETTI DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	909	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PASSAGENS DE IDA NO DIA 07/02/2017 E VOLTA NO DIA 10/02/2017 DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM.	0,00	144,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PASSAGENS DE IDA NO DIA 07/02/2017 E VOLTA NO DIA 10/02/2017 DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM.	144,10
24/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		144,10
03/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005117 PAGTO. REF. EMPENHO 909/2017 DANIEL SOLETTI DA SILVA - 86102			144,10
TOTAL		144,10	144,10	144,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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