MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PASSAGENS DE IDA NO DIA 07/02/2017 E VOLTA NO DIA 10/02/2017 DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM.
0,00
144,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2017
VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PASSAGENS DE IDA NO DIA 07/02/2017 E VOLTA NO DIA 10/02/2017 DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM.
144,10
24/02/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
144,10
03/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005117
PAGTO. REF. EMPENHO 909/2017
DANIEL SOLETTI DA SILVA - 86102
144,10
TOTAL
144,10
144,10
144,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.