Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9102 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
4.233,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
4.233,71 |
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| 21/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6521 |
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4.233,71 |
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| 16/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9102/2017
TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP - 86561 |
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4.233,71 |
| TOTAL |
4.233,71 |
4.233,71 |
4.233,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
