Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9103 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
1.459,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. |
1.459,90 |
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| 21/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6520 |
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1.459,90 |
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| 14/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005564
PAGTO. REF. EMPENHO 9103/2017
TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP - 86561 |
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1.459,90 |
| TOTAL |
1.459,90 |
1.459,90 |
1.459,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
