| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS P |
| Número do empenho: | 9105 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 2.554,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 2.554,83 | ||
| 21/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6519 | 2.554,83 | ||
| 19/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9105/2017 TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP - 86561 | 2.554,83 | ||
| TOTAL | 2.554,83 | 2.554,83 | 2.554,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
