| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 9109 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/2017 VENC. EM 15/09/2017. | 0,00 | 897,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/2017 VENC. EM 15/09/2017. | 897,80 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 897,80 | ||
| 18/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862310 PAGTO. REF. EMPENHO 9109/2017 COPREL TELECOM LTDA - 86618 | 897,80 | ||
| TOTAL | 897,80 | 897,80 | 897,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
