Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9136 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS DO CRAS. |
0,00 |
93,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS DO CRAS. |
93,16 |
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08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6966 |
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93,16 |
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25/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9136/2017
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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93,16 |
TOTAL |
93,16 |
93,16 |
93,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.