Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9147 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NA COZINHA DO CRAS PARA O PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS. |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NA COZINHA DO CRAS PARA O PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS. |
68,00 |
|
|
| 14/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15882 |
|
68,00 |
|
| 17/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853419
PAGTO. REF. EMPENHO 9147/2017
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 |
|
|
68,00 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
