Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
915
Data de lançamento:
13/02/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
4.007,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
4.007,32
20/02/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 40673
4.007,32
23/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595
4.007,32
TOTAL
4.007,32
4.007,32
4.007,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.