MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
TARIFAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. TAXA DE ANÁLISE DE ENGENHARIA DO CRONOGRAMA DE OBRAS E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 0352291-56/2011.
0,00
402,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2017
VALOR REF. TAXA DE ANÁLISE DE ENGENHARIA DO CRONOGRAMA DE OBRAS E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 0352291-56/2011.
402,00
31/08/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
402,00
06/09/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9158/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 66603
402,00
TOTAL
402,00
402,00
402,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.