Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	9159	Data de lançamento:	31/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/17 A 10/08/17 TEL.54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99979-9150/99991-5373/99995-8449/99972-1212	0,00	2.085,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2017	ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/17 A 10/08/17 TEL.54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99979-9150/99991-5373/99995-8449/99972-1212	2.085,49
18/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.085,49
22/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863430 PAGTO. REF. EMPENHO 9159/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357			2.085,49
TOTAL		2.085,49	2.085,49	2.085,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®