| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 916 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 0,00 | 1.548,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 1.548,79 | ||
| 20/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 46073 | 1.338,99 | ||
| 23/02/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 916/2017 - REF. 40673 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 1.338,99 | ||
| 06/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 41047 | 209,80 | ||
| 10/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 916/2017 - REF. NF 41047 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 209,80 | ||
| TOTAL | 1.548,79 | 1.548,79 | 1.548,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
